Choď na obsah Choď na menu
 


Faktúry ZŠ 07-12

25. 9. 2018

Typ

Číslo

Popis

Cena v € s DPH

Dodávateľ

Dátum úhrady

F

3060032240

Plyn vyúčtovanie

5,62

innogy

6.7.2018

F

2018266

BOZP

61,20

Katanova Zdenka

6.7.2018

F

2210043119

elektrina

73,-

VSE a.s.

23.7.2018

F

0137603684

Telefóny

18,10

Orange Slovensko a.s.

23.7.2018

F

3060032240

Plyn

232,-

innogy

24.7.2018

F

3060032240

Plyn

232,-

innogy

14.8.2018

F

2210043119

elektrina

73,-

VSE a.s.

14.8.2018

F

0137603684

Telefóny

18,10

Orange Slovensko a.s.

20.8.2018

F

161800514

Webová stránka

27,12

Estranky.sk

31.8.2018

F

9160084503

Poistenie - budova

157,88

Uniqa poisťovňa a.s.

5.9.2018

F

70745689

Virtuálna knižnica

12,-

Komensky s.r.o.

10.9.2018

F

184666

Pracovné zošity

18,50

TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.

14.9.2018

F

2210043119

elektrina

73,-

VSE a.s.

14.9.2018

F

0137603684

Telefóny

18,10

Orange Slovensko a.s.

14.9.2018

F

3060032240

Plyn

232,-

innogy

14.9.2018

F

2124189066

Voda

19,24

VVS a.s.

19.9.2018

F

11800197

Varnice

267,-

Norma-potreby pre domácnosť

19.9.2019

F

1211804476

Prvouka

9,90

Aitec s.r.o.

25.9.2018

F

21904404

Poštovné k FA

20,-

Nomiland

26.9.2018